|
Zmluva |
Z 12/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
195,00 |
bez DPH |
|
03.10.2023 |
Futbalový klub Zvolenská Slatina, o.z. |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z o BUČNP 29-09-2023
|
Bezplatné užívanie nebytového priestoru - učebňa
|
0,00 |
bez DPH |
|
29.09.2023 |
Veselá Veda Slovensko o.z. |
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (futbal)
|
135,00 |
bez DPH |
|
28.09.2023 |
Jaroslav Bošela |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
D č. 003 k Z o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
cenník |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (zumba)
|
140,00 |
bez DPH |
|
08.09.2023 |
Bibiána Malčeková |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-zápasy)
|
150,00 |
bez DPH |
|
08.09.2023 |
Stolnotenisový oddiel |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2023
|
Nájom za nebytové priestory - telocvičňa (St. tenis-tréningy)
|
725,00 |
bez DPH |
|
08.09.2023 |
Stolnotenisový oddiel |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z STMIC23_104
|
Poskytnutie grantu - Dedina budúcnosti
|
973,08 |
bez DPH |
|
06.07.2023 |
Nadácia Pontis |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5169/23___2231140703
|
Vodné - ZŠ
|
638,58 |
s DPH |
Z 606201391
|
28.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5168/23___2231139928
|
Vodné - MŠ
|
256,30 |
s DPH |
Z 606201391
|
28.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5167/23_____23101873
|
Tonery
|
539,52 |
s DPH |
RKZ 13/2021
|
28.06.2023 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5166/23___2023013482
|
Školské pomôcky
|
468,99 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
27.06.2023 |
PAPERA s.r.o. |
28.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5165/23____511075111
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
129,51 |
bez DPH |
PZ 511075111
|
23.06.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
26.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5164/23____511075108
|
Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
|
345,46 |
bez DPH |
PZ 511075108
|
23.06.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
28.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5163/23___2230016963
|
Prenájom zariadenia
|
118,81 |
s DPH |
Z 52110129
|
23.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
26.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5162/23___3120230175
|
Učebnice
|
81,10 |
s DPH |
23062
|
21.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
26.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5161/23____102300221
|
Učebnice
|
21,00 |
s DPH |
23061
|
21.06.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
26.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5160/23______2023062
|
Oprava kotla - ŠJ
|
140,00 |
bez DPH |
23058
|
19.06.2023 |
ELOP - R. Petrán, oprava el. a plynových spotrebičov |
20.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5158/23________08123
|
Revízia el. zariadení, bleskozvodov - ZŠ
|
977,34 |
s DPH |
ZoS/19/3/13
|
16.06.2023 |
JEEL, s.r.o. |
20.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5157/23___3623104415
|
Mixér + príslušenstvo - ŠJ
|
99,30 |
s DPH |
23057
|
16.06.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
14.06.2023 |
16.06.2023 |